Elenco dei debiti comunicati ai creditori per il pagamento - D.L. 8 aprile 2013 n. 35
Pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2014
Relativamente agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 6, c. 3 e comma 9 del DL 35/2013 (convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013 n. 64) relativo allo sblocco dei pagamenti di debiti scaduti della pubblica amministrazione si comunica che a questa amministrazione non risultano debiti certi, liquidi, ed esigibili maturati al 31/12/2014 e non estinti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.
Ammontare complessivo dei debiti - Art. 33 del decreto legislativo 33/2013 così come modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016
L’indicatore è calcolato considerando tutte le fatture non pagate con data di scadenza compresa nel periodo di riferimento.
ANNO 2024
PERIODO DI RIFERIMENTO 1° TRIMESTRE 2024
Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 31/03/2024
Numero imprese creditrici al 31/03/2024
| ESERCIZIO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA INSERIMENTO DI | IMPORTO RESIDUO | DATA DOCUMENTO | DATA PROTOCOLLO | RAGIONE SOCIALE / COGNOME E NOME | DATA SCADENZA | NOTE |
| 2023 | FATTPA 31_23 | 05/01/2024 | 97,60 | 31/12/2023 | 05/01/2024 | M.C. IMPIANTI DI CUMINI P.I. MARCO | 04/002/2024 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | 26 CS | 08/02/2024 | 1464,00 | 31/01/2024 | 08/02/2024 | S.I.N.E. SRL | 09-mar-24 | IN PAGAMENTO |
| 2024 | 119 | 31/01/2024 | 2918,24 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 01-mar-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | 72 | 31/01/2024 | 4721,40 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 01-mar-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | 2/PA | 07/02/2024 | 444,40 | 06/02/2024 | 07/02/2024 | SA.SI.L FRIULI S.R.L. | 08-mar-24 | IN PAGAMENTO |
| 2024 | 431 | 21/02/2024 | 610,00 | 15/02/2024 | 21/02/2024 | SALUS SERVICE S.R.L. | 22-mar-24 | IN PAGAMENTO |
| 2024 | 14/UD/PA | 01/03/2024 | 85,99 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | LIBRERIA MODERNA | 31-mar-24 | IN PAGAMENTO |
| 2024 | 4 | 25-mar-24 | 2846,66 | 28-feb-24 | 28-feb-24 | A.S.D. BUTTRIO | 29-mar-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | 5 | 25-mar-24 | 2846,66 | 28-feb-24 | 28-feb-24 | A.S.D. BUTTRIO | 29-mar-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | FVC4200005 | 09-feb-24 | 321,68 | 31-gen-24 | 06-feb-24 | DEL TORRE S.R.L. | 07-mar-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | PAF-2023-2712 | 31-gen-24 | 8052 | 31-dic-23 | 13-gen-24 | IS COPY SRL | 12-feb-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | 23-FTEL-1126 | 09-feb-24 | 3611,42 | 31-dic-23 | 10-gen-24 | CHIURLO TEC S.R.L. | 09-feb-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | 23-FTEL-1127 | 09-feb-24 | 954,06 | 31-dic-23 | 10-gen-24 | CHIURLO TEC S.R.L. | 09-feb-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | ago-53 | 12-gen-24 | 558,94 | 31-dic-23 | 09-gen-24 | USONI S.A.S. DI FONTANIVE MARCO & C. | 08-feb-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | FATTPA 28_23 | 16-gen-24 | 1171,27 | 03-dic-23 | 05-gen-24 | M.C. IMPIANTI DI CUMINI P.I. MARCO | 04-feb-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | 248/2023 | 31-gen-24 | 3122 | 31-dic-23 | 03-gen-24 | VECELLIO & C. S.R.L. | 02-feb-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2024 | 5264 | 16-gen-24 | 273,37 | 31-dic-23 | 02-gen-24 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 01-feb-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2023 | 3/PA | 05-gen-24 | 1806,82 | 28-dic-23 | 28-dic-23 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 27-gen-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2023 | 212/PA | 29-dic-23 | 2112,06 | 20-dic-23 | 20-dic-23 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 19-gen-24 | IN ATTESA DI ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO |
| 2023 | 2/PA | 06-dic-23 | 1830 | 21-nov-23 | 21-nov-23 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 21-dic-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDITO |
| 2023 | 000516/23 | 20-nov-23 | 1414 | 31-ott-23 | 07-nov-23 | DIEMMEGI SECURITY S.R.L. | 07-dic-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDITO |
| 2023 | 23-FTEL-0816 | 13-nov-23 | 4279,76 | 31-ott-23 | 02-nov-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 02-dic-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDITO PARZIALE |
| 2023 | 23-FTEL-0817 | 13-nov-23 | 658,28 | 31-ott-23 | 02-nov-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 02-dic-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDITO PARZIALE |
| 2023 | 101E | 30-ott-23 | 41,68 | 22-set-23 | 07-ott-23 | DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. | 06-nov-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 154Y23 | 04-dic-23 | 458,53 | 31-lug-23 | 13-ago-23 | OPI FIRESAFE SRL | 12-set-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2023 | 133Y23 | 31-lug-23 | 2524,11 | 27-giu-23 | 09-lug-23 | OPI FIRESAFE SRL | 08-ago-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 37 | 13-lug-22 | 488 | 30-giu-22 | 13-lug-22 | AGIX SRL | 12-ago-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/126 | 30-dic-21 | 2940,2 | 30-dic-21 | 30-dic-21 | AGIX SRL | 29-gen-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-58 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 11-lug-21 | AGIX SRL | 10-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-59 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-57 | 12-lug-21 | 529,48 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 8,11901E+11 | 16-dic-19 | 4,23 | 11-dic-19 | 13-dic-19 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 31-gen-20 | SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI CONTABILI |
| 2019 | 37-FE | 02-gen-20 | 1188,28 | 31-dic-19 | 31-dic-19 | MASVELL 2 DI MAURIZIO DONATO | 30-gen-20 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/PA | 21-dic-19 | 670,39 | 19-dic-19 | 20-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 19-gen-20 | SOSPESA DAL 18/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 4/PA | 21-dic-19 | 183,61 | 19-dic-19 | 19-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 18-gen-20 | SOSPESA DAL 19/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/00 | 26-nov-19 | 5980,39 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | MESSINA FRANCESCO | 25-dic-19 | SOSPESA DAL 25/12/2020 - IN CONTESTAZIONE |
ANNO 2023
PERIODO DI RIFERIMENTO 1° TRIMESTRE 2023
Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 31/03/2023
Numero imprese creditrici al 31/03/2023
| ESERCIZIO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA INSERIMENTO DI | IMPORTO RESIDUO | DATA DOCUMENTO | DATA PROTOCOLLO | RAGIONE SOCIALE / COGNOME E NOME | DATA SCADENZA | NOTE |
| 2023 | 8,32301E+11 | 13-mar-23 | 3,7 | 08-feb-23 | 13-feb-23 | ESTENERGY S.P.A. | 31-mar-23 | PAGATA DA FARE COPERTURA |
| 2023 | FE000120230000469082 | 08-mar-23 | 717,76 | 16-feb-23 | 18-feb-23 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 20-mar-23 | PAGATA DA FARE COPERTURA |
| 2023 | 55/E | 02-mar-23 | 2007,7 | 10-feb-23 | 12-feb-23 | A.S.P. CASA PER ANZIANI | 14-mar-23 | STORNATA IN PARTE E IN ATTESA DI PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0051 | 21-feb-23 | 3835,52 | 31-gen-23 | 03-feb-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 05-mar-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 56/02 | 05-apr-23 | 3070,74 | 01-feb-23 | 02-feb-23 | PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL | 04-mar-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0052 | 21-feb-23 | 1247,33 | 31-gen-23 | 01-feb-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 03-mar-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 243 | 16-mar-23 | 610 | 31-dic-22 | 26-gen-23 | RADIO TELE PORDENONE SRL | 25-feb-23 | SOSPESA IN ATTESA INTERVENTO SOSTITUTIVO |
| 2023 | 5/E | 21-feb-23 | 918,05 | 20-gen-23 | 21-gen-23 | BIO KALOR SNC DI RINALDI MAURIZIO E SCHIAVA MASSIMILIANO | 20-feb-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 6108 | 17-gen-23 | 1619,55 | 31-dic-22 | 10-gen-23 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 09-feb-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO PARZIALE |
| 2023 | 141E | 17-gen-23 | 695,4 | 27-dic-22 | 10-gen-23 | DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. | 09-feb-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2023 | 04-feb | 05-apr-23 | 3070,74 | 02-gen-23 | 02-gen-23 | PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL | 01-feb-23 | IN PAGAMENTO |
| 2022 | 37 | 04-gen-23 | 1000 | 27-dic-22 | 31-dic-22 | ECOLOGICA FRIULANA SRL | 30-gen-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 000617/22 | 30-dic-22 | 406 | 29-dic-22 | 29-dic-22 | DIEMMEGI SECURITY S.R.L. | 28-gen-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 02/A | 24-nov-22 | 32,01 | 23-nov-22 | 24-nov-22 | DE MARCO FABIOLA | 24-dic-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 1011 | 07-nov-22 | 41953,13 | 31-ott-22 | 04-nov-22 | SPIGA S.R.L. | 03-dic-22 | SOSPESA IN ATTESA INTERVENTO SOSTITUTIVO |
| 2022 | 146Y22 | 12-ott-22 | 3405,94 | 30-set-22 | 11-ott-22 | GSA FIRESAFE SRL | 31-ott-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 37 | 13-lug-22 | 488 | 30-giu-22 | 13-lug-22 | AGIX SRL | 12-ago-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 75Y22 | 12-mag-22 | 336,42 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 73Y22 | 12-mag-22 | 384,31 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 74Y22 | 13-mag-22 | 269,91 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/126 | 30-dic-21 | 2940,2 | 30-dic-21 | 30-dic-21 | AGIX SRL | 29-gen-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/58 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 11-lug-21 | AGIX SRL | 10-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/59 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/57 | 12-lug-21 | 529,48 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 811900504761 | 16-dic-19 | 4,23 | 11-dic-19 | 13-dic-19 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 31-gen-20 | SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI CONTABILI |
| 2019 | 37-FE | 02-gen-20 | 1188,28 | 31-dic-19 | 31-dic-19 | MASVELL 2 DI MAURIZIO DONATO | 30-gen-20 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/PA | 21-dic-19 | 670,39 | 19-dic-19 | 20-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 19-gen-20 | SOSPESA DAL 18/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 4/PA | 21-dic-19 | 183,61 | 19-dic-19 | 19-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 18-gen-20 | SOSPESA DAL 19/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/00 | 26-nov-19 | 5980,39 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | MESSINA FRANCESCO | 25-dic-19 | SOSPESA DAL 25/12/2020 - IN CONTESTAZIONE |
PERIODO DI RIFERIMENTO 2° TRIMESTRE 2023
Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 30/06/2023
Numero imprese creditrici al 30/06/2023
| ESERCIZIO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA INSERIMENTO DI | IMPORTO RESIDUO | DATA DOCUMENTO | DATA PROTOCOLLO | RAGIONE SOCIALE / COGNOME E NOME | DATA SCADENZA | NOTE |
| 2023 | 1-2023/A | 14-lug-23 | 3361,1 | 18-mag-23 | 25-mag-23 | HIDRO POWER TECNOPOINT S.R.L. | 24-giu-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0379 | 19-mag-23 | 109,15 | 15-mag-23 | 16-mag-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 15-giu-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0381 | 19-mag-23 | 902,19 | 15-mag-23 | 16-mag-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 15-giu-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0380 | 19-mag-23 | 532,64 | 15-mag-23 | 15-mag-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 14-giu-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 199/23/PA | 22-giu-23 | 386,5 | 30-apr-23 | 13-mag-23 | CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI | 12-giu-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | FPA 32/23 | 24-apr-23 | 610 | 20-apr-23 | 20-apr-23 | GSS ITALIA SRLS | 20-mag-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 2000955597 | 30-giu-23 | 874,44 | 30-mar-23 | 30-mar-23 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 29-apr-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 2000955600 | 30-giu-23 | 580,96 | 30-mar-23 | 30-mar-23 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 29-apr-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 19/E | 30-mar-23 | 4089,38 | 16-mar-23 | 27-mar-23 | BIO KALOR SNC DI RINALDI MAURIZIO E SCHIAVA MASSIMILIANO | 26-apr-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 200215173 | 25-lug-23 | 4757,04 | 22-feb-23 | 22-feb-23 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 24-mar-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 5/E | 21-feb-23 | 918,05 | 20-gen-23 | 21-gen-23 | BIO KALOR SNC DI RINALDI MAURIZIO E SCHIAVA MASSIMILIANO | 20-feb-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 4/E | 13-apr-23 | 3351,95 | 20-gen-23 | 21-gen-23 | BIO KALOR SNC DI RINALDI MAURIZIO E SCHIAVA MASSIMILIANO | 20-feb-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 141E | 17-gen-23 | 695,4 | 27-dic-22 | 10-gen-23 | DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. | 09-feb-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 37 | 04-gen-23 | 1000 | 27-dic-22 | 31-dic-22 | ECOLOGICA FRIULANA SRL | 30-gen-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 000617/22 | 30-dic-22 | 406 | 29-dic-22 | 29-dic-22 | DIEMMEGI SECURITY S.R.L. | 28-gen-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 02/A | 24-nov-22 | 32,01 | 23-nov-22 | 24-nov-22 | DE MARCO FABIOLA | 24-dic-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 146Y22 | 12-ott-22 | 3405,94 | 30-set-22 | 11-ott-22 | GSA FIRESAFE SRL | 31-ott-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 37 | 13-lug-22 | 488 | 30-giu-22 | 13-lug-22 | AGIX SRL | 12-ago-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 75Y22 | 12-mag-22 | 336,42 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 73Y22 | 12-mag-22 | 384,31 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 74Y22 | 13-mag-22 | 269,91 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/126 | 30-dic-21 | 2940,2 | 30-dic-21 | 30-dic-21 | AGIX SRL | 29-gen-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-58 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 11-lug-21 | AGIX SRL | 10-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-59 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-57 | 12-lug-21 | 529,48 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 8,11901E+11 | 16-dic-19 | 4,23 | 11-dic-19 | 13-dic-19 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 31-gen-20 | SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI CONTABILI |
| 2019 | 37-FE | 02-gen-20 | 1188,28 | 31-dic-19 | 31-dic-19 | MASVELL 2 DI MAURIZIO DONATO | 30-gen-20 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/PA | 21-dic-19 | 670,39 | 19-dic-19 | 20-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 19-gen-20 | SOSPESA DAL 18/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 4/PA | 21-dic-19 | 183,61 | 19-dic-19 | 19-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 18-gen-20 | SOSPESA DAL 19/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/00 | 26-nov-19 | 5980,39 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | MESSINA FRANCESCO | 25-dic-19 | SOSPESA DAL 25/12/2020 - IN CONTESTAZIONE |
PERIODO DI RIFERIMENTO 3° TRIMESTRE 2023
Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 30/09/2023
Numero imprese creditrici al 30/09/2023
| ESERCIZIO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA INSERIMENTO DI | IMPORTO RESIDUO | DATA DOCUMENTO | DATA PROTOCOLLO | RAGIONE SOCIALE / COGNOME E NOME | DATA SCADENZA | NOTE |
| 2023 | 8787 | 21-set-23 | 10993,9 | 22-ago-23 | 22-ago-23 | MORANDINI MIRCO MATTEO | 21-set-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 8781 | 21-set-23 | 9098,04 | 22-ago-23 | 22-ago-23 | MORANDINI MARIO | 21-set-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0586 | 18-ago-23 | 803,1 | 10-ago-23 | 12-ago-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 11-set-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0585 | 18-ago-23 | 4279,76 | 10-ago-23 | 11-ago-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 10-set-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 2924 | 18-ago-23 | 6670,35 | 31-lug-23 | 06-ago-23 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 05-set-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 1123630643 | 08-ago-23 | 191,32 | 31-lug-23 | 05-ago-23 | MARCHIOL S.P.A. | 04-set-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0520 | 31-lug-23 | 214,72 | 12-lug-23 | 15-lug-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 14-ago-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 23-FTEL-0519 | 31-lug-23 | 858,88 | 12-lug-23 | 15-lug-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 14-ago-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 133Y23 | 31-lug-23 | 2524,11 | 27-giu-23 | 09-lug-23 | OPI FIRESAFE SRL | 08-ago-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | FVC3000632 | 14-lug-23 | 456,28 | 30-giu-23 | 03-lug-23 | DANPLAST S.R.L. | 02-ago-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 29/az | 03-lug-23 | 256,69 | 06-giu-23 | 08-giu-23 | AZIENDA AGRICOLA PONTONI FLAVIO | 08-lug-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2023 | FPA 32/23 | 24-apr-23 | 610 | 20-apr-23 | 20-apr-23 | GSS ITALIA SRLS | 20-mag-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 200215173 | 25-lug-23 | 4757,04 | 22-feb-23 | 22-feb-23 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 24-mar-23 | IN PAGAMENTO |
| 2022 | 37 | 04-gen-23 | 1000 | 27-dic-22 | 31-dic-22 | ECOLOGICA FRIULANA SRL | 30-gen-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 000617/22 | 30-dic-22 | 406 | 29-dic-22 | 29-dic-22 | DIEMMEGI SECURITY S.R.L. | 28-gen-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 37 | 13-lug-22 | 488 | 30-giu-22 | 13-lug-22 | AGIX SRL | 12-ago-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/126 | 30-dic-21 | 2940,2 | 30-dic-21 | 30-dic-21 | AGIX SRL | 29-gen-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-58 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 11-lug-21 | AGIX SRL | 10-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-59 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-57 | 12-lug-21 | 529,48 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 8,11901E+11 | 16-dic-19 | 4,23 | 11-dic-19 | 13-dic-19 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 31-gen-20 | SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI CONTABILI |
| 2019 | 37-FE | 02-gen-20 | 1188,28 | 31-dic-19 | 31-dic-19 | MASVELL 2 DI MAURIZIO DONATO | 30-gen-20 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/PA | 21-dic-19 | 670,39 | 19-dic-19 | 20-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 19-gen-20 | SOSPESA DAL 18/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 4/PA | 21-dic-19 | 183,61 | 19-dic-19 | 19-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 18-gen-20 | SOSPESA DAL 19/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/00 | 26-nov-19 | 5980,39 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | MESSINA FRANCESCO | 25-dic-19 | SOSPESA DAL 25/12/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | I9075942 | 11-feb-19 | 841,52 | 31-gen-19 | 09-feb-19 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 11-mar-19 | IN PAGAMENTO |
PERIODO DI RIFERIMENTO 4° TRIMESTRE 2024
Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 31/12/2023
Numero imprese creditrici al 31/12/2023
| ESERCIZIO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA INSERIMENTO DI | IMPORTO RESIDUO | DATA DOCUMENTO | DATA PROTOCOLLO | RAGIONE SOCIALE / COGNOME E NOME | DATA SCADENZA | NOTE |
| 2023 | 2/PA | 06-dic-23 | 1830 | 21-nov-23 | 21-nov-23 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 21-dic-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDITO |
| 2023 | 39/001 | 20-nov-23 | 220 | 04-nov-23 | 08-nov-23 | FIORERIA FIORDALISA DI PIAGNO ELISA | 08-dic-23 | IN ATTESA TRACCIBILITA' |
| 2023 | 000516/23 | 20-nov-23 | 1414 | 31-ott-23 | 07-nov-23 | DIEMMEGI SECURITY S.R.L. | 07-dic-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDITO |
| 2023 | 23-FTEL-0817 | 13-nov-23 | 658,28 | 31-ott-23 | 02-nov-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 02-dic-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDITO PARZIALE |
| 2023 | 23-FTEL-0816 | 13-nov-23 | 4279,76 | 31-ott-23 | 02-nov-23 | CHIURLO TEC S.R.L. | 02-dic-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDITO PARZIALE |
| 2023 | 101E | 30-ott-23 | 41,68 | 22-set-23 | 07-ott-23 | DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. | 06-nov-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 9,239E+11 | 04-dic-23 | 23,36 | 03-ott-23 | 05-ott-23 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 04-nov-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 9,239E+11 | 04-dic-23 | 23,36 | 03-ott-23 | 05-ott-23 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 04-nov-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 9,239E+11 | 04-dic-23 | 23,36 | 03-ott-23 | 03-ott-23 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 02-nov-23 | IN PAGAMENTO |
| 2023 | 2007_734 | 30-ott-23 | 199,99 | 01-ago-23 | 18-ago-23 | GEDI DIGITAL SRL | 17-set-23 | IN ATTESA NOTA ACCREDI |
| 2023 | 154Y23 | 04-dic-23 | 458,53 | 31-lug-23 | 13-ago-23 | OPI FIRESAFE SRL | 12-set-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2023 | 133Y23 | 31-lug-23 | 2524,11 | 27-giu-23 | 09-lug-23 | OPI FIRESAFE SRL | 08-ago-23 | IN ATTESA NOTA DI ACCREDITO |
| 2022 | 37 | 13-lug-22 | 488 | 30-giu-22 | 13-lug-22 | AGIX SRL | 12-ago-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/126 | 30-dic-21 | 2940,2 | 30-dic-21 | 30-dic-21 | AGIX SRL | 29-gen-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-58 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 11-lug-21 | AGIX SRL | 10-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-59 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | gen-57 | 12-lug-21 | 529,48 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 8,11901E+11 | 16-dic-19 | 4,23 | 11-dic-19 | 13-dic-19 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 31-gen-20 | SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI CONTABILI |
| 2019 | 37-FE | 02-gen-20 | 1188,28 | 31-dic-19 | 31-dic-19 | MASVELL 2 DI MAURIZIO DONATO | 30-gen-20 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/PA | 21-dic-19 | 670,39 | 19-dic-19 | 20-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 19-gen-20 | SOSPESA DAL 18/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 4/PA | 21-dic-19 | 183,61 | 19-dic-19 | 19-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 18-gen-20 | SOSPESA DAL 19/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/00 | 26-nov-19 | 5980,39 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | MESSINA FRANCESCO | 25-dic-19 | SOSPESA DAL 25/12/2020 - IN CONTESTAZIONE |
ANNO 2022
PERIODO DI RIFERIMENTO anno 2022
Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 31/12/2022
Numero imprese creditrici al 31/12/2022
| ESERCIZIO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA INSERIMENTO DI | IMPORTO RESIDUO | DATA DOCUMENTO | DATA PROTOCOLLO | RAGIONE SOCIALE / COGNOME E NOME | DATA SCADENZA | NOTE |
| 2022 | 454/02 | 01-dic-22 | 3070,74 | 30-nov-22 | 01-dic-22 | PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL | 31-dic-22 | PAGATA IL 19/01/2022 |
| 2022 | U/807 | 01-dic-22 | 1189,62 | 01-dic-22 | 01-dic-22 | GUARNERIO SOC. COOP. | 31-dic-22 | PAGATA IL 19/01/2022 |
| 2022 | 8D00193166 | 16-ott-22 | 92,26 | 11-ott-22 | 16-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 4220422800050668 | 16-ott-22 | 98,07 | 11-ott-22 | 16-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 8D00193722 | 15-ott-22 | 105,86 | 11-ott-22 | 15-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 8D00194214 | 15-ott-22 | 160,38 | 11-ott-22 | 15-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 8D00194351 | 16-ott-22 | 175,82 | 11-ott-22 | 16-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 8D00193578 | 16-ott-22 | 176,99 | 11-ott-22 | 16-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 8D00193577 | 15-ott-22 | 177,52 | 11-ott-22 | 15-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 8D00193525 | 16-ott-22 | 181,65 | 11-ott-22 | 16-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 8D00193098 | 15-ott-22 | 218,70 | 11-ott-22 | 15-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 4220422800050467 | 16-ott-22 | 257,45 | 11-ott-22 | 16-ott-22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 31-dic-22 | PAGATA IL 02/01/2023 |
| 2022 | 16449 | 05-dic-22 | 279,99 | 30-nov-22 | 30-nov-22 | MAESTRIPIERI SRL | 30-dic-22 | PAGATA IL 26/01/2023 |
| 2022 | 290/0/2022 | 28-nov-22 | 237,9 | 25-nov-22 | 25-nov-22 | DODOSPORT S.A.S. DI D'ODORICO O. & C. | 25-dic-22 | IN PAGAMENTO |
| 202 | 289/0/2022 | 25-nov-22 | -237,90 | 25-nov-22 | 25-nov-22 | DODOSPORT S.A.S. DI D'ODORICO O. & C. | 25-dic-22 | IN PAGAMENTO |
| 2022 | 02/A | 24-nov-22 | 32,01 | 23-nov-22 | 24-nov-22 | DE MARCO FABIOLA | 24-dic-22 | IN PAGAMENTO |
| 2022 | 832202715089 | 17-nov-22 | 3,55 | 10-nov-22 | 17-nov-22 | ESTENERGY S.P.A. | 17-dic-22 | IN PAGAMENTO |
| 2022 | 2151706 | 08-nov-22 | 153,84 | 31-ott-22 | 08-nov-22 | MAGGIOLI S.P.A. | 08-dic-22 | PAGATA IN DATA 30/01/2023 |
| 2022 | 1011 | 07-nov-22 | 41953,13 | 31-ott-22 | 04-nov-22 | SPIGA S.R.L. | 03-dic-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 146Y22 | 12-ott-22 | 3405,94 | 30-set-22 | 11-ott-22 | GSA FIRESAFE SRL | 31-ott-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 37 | 13-lug-22 | 488 | 30-giu-22 | 13-lug-22 | AGIX SRL | 12-ago-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 105/0/2022 | 27-mag-22 | 237,9 | 27-mag-22 | 27-mag-22 | DODOSPORT S.A.S. DI D'ODORICO O. & C. | 26-giu-22 | IN PAGAMENTO |
| 2022 | 75Y22 | 12-mag-22 | 336,42 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 73Y22 | 12-mag-22 | 384,31 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2022 | 74Y22 | 13-mag-22 | 269,91 | 30-apr-22 | 12-mag-22 | GSA FIRESAFE SRL | 11-giu-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/126 | 30-dic-21 | 2940,2 | 30-dic-21 | 30-dic-21 | AGIX SRL | 29-gen-22 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/59 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 11-lug-21 | AGIX SRL | 10-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/58 | 12-lug-21 | 785,68 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2021 | 1/57 | 12-lug-21 | 529,48 | 30-giu-21 | 10-lug-21 | AGIX SRL | 09-ago-21 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 811900504761 | 16-dic-19 | 4,23 | 11-dic-19 | 13-dic-19 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 31-gen-20 | SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI CONTABILI |
| 2019 | 37-FE | 02-gen-20 | 1188,28 | 31-dic-19 | 31-dic-19 | MASVELL 2 DI MAURIZIO DONATO | 30-gen-20 | SOSPESA PER CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/PA | 21-dic-19 | 670,39 | 19-dic-19 | 20-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 19-gen-20 | SOSPESA DAL 19/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 4/PA | 21-dic-19 | 183,61 | 19-dic-19 | 19-dic-19 | GI-DE SNC DI MIAN ENZO & C. | 18-gen-20 | SOSPESA DAL 18/01/2020 - IN CONTESTAZIONE |
| 2019 | 5/00 | 26-nov-19 | 5980,39 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | MESSINA FRANCESCO | 25-dic-19 | SOSPESA DAL 25/12/2020 - IN CONTESTAZIONE |
Anno 2021
PERIODO DI RIFERIMENTO anno 2021
Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 31/12/2021
Numero imprese creditrici al 31/12/2021
| Esercizio documento | Numero documento | Data di inserimento | Importo Residuo | Data Documento | Data Protocollo | Ragione sociale/Cognome | Data scadenza | |
| 2019 | 411903536701 | 17/04/2019 | -€ 256,60 | 15/04/2019 | 16/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | 16/05/2019 | |
| 2019 | 411910171768 | 31/10/2019 | -€ 2,06 | 25/10/2019 | 28/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | 27/11/2019 | |
| 2019 | 811900504761 | 16/12/2019 | € 3,47 | 11/12/2019 | 13/12/2019 | HERA COMM NORDEST S.R.L. | 31/01/2020 | |
| 2020 | 37-FE | 02/01/2020 | € 974,00 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | MASVELL 2 DI MAURIZIO DONATO | 30/01/2020 | |
| 2020 | 20-FTEL-0348 | 07/05/2020 | € 968,81 | 30/04/2020 | 06/05/2020 | CHIURLO TEC S.R.L. | 05/06/2020 | |
| 2020 | 33/2020/FE | 11/08/2020 | € 149,90 | 10/08/2020 | 10/08/2020 | ILPACK SRL | 10/09/2020 | |
| 2020 | FATTPA 4_20 | 05/10/2020 | € 4.097,28 | 30/09/2020 | 03/10/2020 | EDILTECNA S.R.L. | 02/11/2020 | |
| 2020 | 0303/2020/PA | 14/10/2020 | € 1.150,00 | 30/09/2020 | 14/10/2020 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 13/11/2020 | |
| 2020 | 20-FTEL-0801 | 04/11/2020 | € 968,81 | 31/10/2020 | 03/11/2020 | CHIURLO TEC S.R.L. | 03/12/2020 | |
| 2020 | 20-FTEL-0800 | 04/11/2020 | € 2.652,24 | 31/10/2020 | 02/11/2020 | CHIURLO TEC S.R.L. | 02/12/2020 | |
| 2020 | 0351/2020/PA | 10/11/2020 | € 1.100,00 | 31/10/2020 | 07/11/2020 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 07/12/2020 | |
| 2020 | 22 | 25/11/2020 | € 2.643,33 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | A.S.D. BUTTRIO | 18/12/2020 | |
| 2020 | 0399/2020/PA | 12/12/2020 | € 1.100,00 | 30/11/2020 | 05/12/2020 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 04/01/2021 | |
| 2020 | 6008 | 14/12/2020 | € 1.539,23 | 30/11/2020 | 10/12/2020 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 19/01/2021 | |
| 2020 | 20-FTEL-0993 | 14/12/2020 | € 190,00 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | CHIURLO TEC S.R.L. | 31/01/2021 | |
| 2020 | 20-FTEL-0991 | 14/12/2020 | € 95,00 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | CHIURLO TEC S.R.L. | 31/01/2021 | |
| 2021 | 0433/2020/PA | 19/01/2021 | € 1.375,00 | 31/12/2020 | 05/01/2021 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 04/02/2021 | |
| 2021 | 2021/PFCE/F/337 | 08/03/2021 | € 21,13 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | ACQUEDOTTO POIANA SPA | 30/03/2021 | CREDITO PROPAGATO |
| 2021 | 0052/2021/PA | 11/03/2021 | € 1.503,80 | 22/02/2021 | 10/03/2021 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 09/04/2021 | |
| 2021 | 0053/2021/PA | 11/03/2021 | € 1.112,96 | 22/02/2021 | 10/03/2021 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 09/04/2021 | |
| 2021 | 63Y21 | 12/04/2021 | € 688,81 | 31/03/2021 | 12/04/2021 | GSA FIRESAFE SRL | 12/05/2021 | |
| 2021 | 21-FTEL-0473 | 21/05/2021 | € 140,40 | 11/05/2021 | 12/05/2021 | CHIURLO TEC S.R.L. | 30/06/2021 | |
| 2021 | 21-FTEL-0474 | 21/05/2021 | € 129,60 | 11/05/2021 | 12/05/2021 | CHIURLO TEC S.R.L. | 30/06/2021 | |
| 2021 | 14/PA/2021 | 31/05/2021 | € 2.552,18 | 28/05/2021 | 30/05/2021 | VIVAI PETRINI SOC. AGR. DI ZORZENON L. & C. S.S. | 29/06/2021 | |
| 2021 | 2021V9015758 | 09/06/2021 | -€ 1,97 | 26/05/2021 | 04/06/2021 | GLOBAL POWER S.P.A. | 15/06/2021 | |
| 2021 | 44/2021/E | 14/06/2021 | € 573,77 | 31/05/2021 | 05/06/2021 | G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO E RENATO SNC | 05/07/2021 | |
| 2021 | 2021/PFCE/F/651 | 28/06/2021 | € 15,17 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | ACQUEDOTTO POIANA SPA | 19/07/2021 | CREDITO PROPAGATO |
| 2021 | 1/58 | 12/07/2021 | € 644,00 | 30/06/2021 | 11/07/2021 | AGIX SRL | 10/08/2021 | |
| 2021 | 1/59 | 12/07/2021 | € 644,00 | 30/06/2021 | 10/07/2021 | AGIX SRL | 09/08/2021 | |
| 2021 | 1/57 | 12/07/2021 | € 434,00 | 30/06/2021 | 10/07/2021 | AGIX SRL | 09/08/2021 | |
| 2021 | 000409 | 01/09/2021 | € 142,46 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | DIEMMEGI SECURITY S.R.L. | 01/10/2021 | |
| 2021 | 0000517 | 06/10/2021 | € 63,64 | 30/09/2021 | 02/10/2021 | AZIENDA AGRICOLA PERUZZI DR. ARMANDO AGRITURISMO IL VAGABONDO | 01/11/2021 | |
| 2021 | 0315/2021/PA | 12/10/2021 | € 565,89 | 30/09/2021 | 09/10/2021 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 08/11/2021 | |
| 2021 | 0316/2021/PA | 12/10/2021 | € 234,11 | 30/09/2021 | 09/10/2021 | PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP. | 08/11/2021 | |
| 2021 | 21-FTEL-0876 | 28/10/2021 | € 290,00 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | CHIURLO TEC S.R.L. | 30/11/2021 | |
| 2021 | 2021/PFCE/F/1042 | 28/10/2021 | € 23,93 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | ACQUEDOTTO POIANA SPA | 22/11/2021 | CREDITO PROPAGATO |
| 2021 | 21-FTEL-0906 | 09/11/2021 | € 2.691,75 | 31/10/2021 | 03/11/2021 | CHIURLO TEC S.R.L. | 03/12/2021 | |
| 2021 | 21-FTEL-0907 | 09/11/2021 | € 983,24 | 31/10/2021 | 03/11/2021 | CHIURLO TEC S.R.L. | 03/12/2021 | |
| 2021 | 190Y21 | 16/11/2021 | € 385,01 | 31/10/2021 | 12/11/2021 | GSA FIRESAFE SRL | 12/12/2021 | |
| 2021 | 1959 | 23/11/2021 | € 388,45 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | STEP SRL | 22/12/2021 | |
| 2021 | FVC1000126 | 25/11/2021 | € 300,00 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | TECNO COPY BURI SNC DI DARIO & MASSIMINO CECOTTI | 24/12/2021 | |
| 2021 | FVC1000125 | 25/11/2021 | € 300,00 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | TECNO COPY BURI SNC DI DARIO & MASSIMINO CECOTTI | 24/12/2021 |